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标题:T6按正常流程做了一笔采购业务,做了发票,现在发现有问题,要反操作,怎么处理?
uflxh
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:副经理
文章:275
积分:558
注册:2012年7月30日
发贴心情
T6按正常流程做了一笔采购业务,做了发票,现在发现有问题,要反操作,怎么处理?
一.应付模块:

1. 删除应付生成的凭证:单据查询--凭证查询凭证列表里删除

弃审应付单据:在应付单据处理--应付单据审核,把已审核,已整单报销,未完全报销,包含现结发票打上勾, 选中单据,点击弃审。

二.存货核算模块:

1. 取消月末结账:9月份注册进去,到月末结账取消8月份的帐

2. 8月份注册进去,取消仓库期末处理:业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库,点击全选,确认。

3. 删除生成的凭证:财务核算凭证列表,选中要删除的采购入库单,点击删除

4. 恢复记账;业务核算--恢复记账,选中单据,点击恢复

三.采购模块:

1. 取消月末结账,8月的

2. 取消结算:采购结算--结算单列表,双击单据打开,删除

四.应付模块:(应付款管理)

1. 弃审核发票:应付单据审核

六.库存模块:

1. 库存取消月末结账:8月份的

2. 弃审采购入库单:直接选中改单据,点击“弃审”

3. 修改采购入库单:点击修改,把单据原来的单价清空,保存后,重新点击审核。

到这里反操作完成,可以修改发票。重新进行成本核算。

2012/9/18 14:07:30
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